為保障集團(tuán)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“OA系統(tǒng)”）及配套辦公平臺(tái)的穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)、使用及管理流程，特制定本制度。
第一章 總則
第一條 本制度適用于集團(tuán)總部、各子公司、分公司所有使用OA系統(tǒng)的部門及員工。
第二條 OA系統(tǒng)是指由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)，用于支撐日常辦公、流程審批、信息發(fā)布、知識(shí)管理、協(xié)同辦公等業(yè)務(wù)的綜合性信息平臺(tái)。
第三條 系統(tǒng)運(yùn)行管理的目標(biāo)是確保系統(tǒng)安全可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整、流程順暢高效、服務(wù)響應(yīng)及時(shí)，持續(xù)提升集團(tuán)數(shù)字化辦公水平。
第二章 職責(zé)分工
第四條 集團(tuán)信息中心是OA系統(tǒng)運(yùn)行管理的歸口部門，主要職責(zé)包括：
- 負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、升級(jí)與維護(hù)。
- 制定并執(zhí)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、安全管理及數(shù)據(jù)備份策略。
- 負(fù)責(zé)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行。
- 為最終用戶提供技術(shù)支持與培訓(xùn)。
5. 監(jiān)督并管理辦公平臺(tái)的開發(fā)與集成項(xiàng)目。
第五條 各業(yè)務(wù)部門是OA系統(tǒng)的使用單位，主要職責(zé)包括：
- 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)流程在OA系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)與優(yōu)化建議。
- 指定部門系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)本部門用戶權(quán)限申請(qǐng)、流程配置初審及日常使用問題收集反饋。
3. 確保本部門員工規(guī)范使用系統(tǒng)，保障業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
第六條 所有系統(tǒng)用戶應(yīng)遵守本制度，妥善保管個(gè)人賬戶，按規(guī)定流程操作系統(tǒng)，并及時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)。
第三章 辦公平臺(tái)開發(fā)制作管理
第七條 新增功能需求或?qū)ΜF(xiàn)有功能的重大變更，需由需求部門提交正式的《OA系統(tǒng)功能需求申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交集團(tuán)信息中心評(píng)估。
第八條 信息中心組織技術(shù)可行性、安全性與資源評(píng)估，并與需求部門確認(rèn)需求細(xì)節(jié)、開發(fā)計(jì)劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，形成開發(fā)任務(wù)書。
第九條 開發(fā)過程應(yīng)遵循集團(tuán)軟件開發(fā)規(guī)范，確保代碼質(zhì)量、系統(tǒng)安全及與現(xiàn)有平臺(tái)的兼容性。開發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)嚴(yán)格分離。
第十條 所有新開發(fā)或集成的功能模塊，必須經(jīng)過嚴(yán)格的單元測(cè)試、集成測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試（UAT）后，方可申請(qǐng)部署至生產(chǎn)環(huán)境。
第十一條 系統(tǒng)上線部署需制定詳細(xì)的部署與回滾方案，并選擇對(duì)業(yè)務(wù)影響最小的時(shí)間窗口進(jìn)行。上線后需進(jìn)行一段時(shí)間的運(yùn)行監(jiān)控。
第十二條 建立系統(tǒng)開發(fā)配置文檔、技術(shù)文檔和用戶手冊(cè)的歸檔管理制度。
第四章 系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)
第十三條 信息中心應(yīng)實(shí)施7x24小時(shí)系統(tǒng)監(jiān)控，對(duì)系統(tǒng)性能、安全隱患及異常事件進(jìn)行預(yù)警和處理，并定期提交運(yùn)行報(bào)告。
第十四條 嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)備份策略，定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)演練，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。
第十五條 建立系統(tǒng)變更管理流程，任何對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的軟硬件變更、配置修改，必須經(jīng)過申請(qǐng)、審批、測(cè)試、記錄等步驟。
第十六條 定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行健康檢查、性能優(yōu)化及安全漏洞掃描與修補(bǔ)。
第五章 用戶管理與安全
第十七條 用戶賬戶實(shí)行實(shí)名制管理，按照“最小權(quán)限原則”分配系統(tǒng)訪問與操作權(quán)限。權(quán)限申請(qǐng)與變更需履行審批流程。
第十八條 用戶須定期修改密碼，不得將賬戶轉(zhuǎn)借他人，離開計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)鎖定或退出系統(tǒng)。
第十九條 嚴(yán)禁在OA系統(tǒng)中處理、傳輸、存儲(chǔ)國(guó)家及集團(tuán)規(guī)定的涉密信息。
第二十條 系統(tǒng)內(nèi)所有重要操作均應(yīng)保留完整、不可篡改的日志記錄，以備審計(jì)。
第六章 附則
第二十一條 對(duì)于違反本制度的行為，將視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)部門及責(zé)任人進(jìn)行處理。
第二十二條 本制度由集團(tuán)信息中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起施行。
